2017年审计工作简报（下半年）

按照学校事业发展规划和年度审计工作计划，在财务处、基本建设处、国有资产管理处、后勤管理处等相关部门的积极配合和支持下，我处2017年下半年工作顺利完成，截至2017年12月28日完成的审计工作如下：

1、预算跟踪审计。根据年度审计工作计划，完成了2017年1-9月综合预算管理情况跟踪审计调查工作，并出具了审计调查报告，截至9月底学校预算收入和预算支出完成率较上年都有小幅增长，表明学校财务预算总体执行情况良好。

2、根据年度审计工作计划，完成了2016年度学校和榆林润泽科技产业集团有限公司财务收支审计整改工作。根据《关于转发<陕西省审计整改工作暂行办法>的通知》（榆林学院办发[2013]5号)文件精神、《榆林学院财务收支审计报告》（陕顺会专审[2017]第0088号）及《关于榆林润泽科技产业集团有限公司2016年资产负债及损益情况的审计报告》（陕顺会专审[2017]第037号），将2016年度财务收支审计报告所涉需要整改的业务事项按照部门职责进行了详细划分，并以任务分解表的形式逐一下发，督促各部门完成了整改工作，形成了审计整改报告。

3、积极推进内部审计规范化和制度化建设。制定出台了《榆林学院经济责任审计联席会议制度》（榆林学院发〔2017〕25号），使审计工作在制度化、规范化、程序化的轨道上有序开展。

4、基建修缮工程预算审计。截至2017年12月28日，审计处下半年已完成基建修缮工程项目预算审计共计3项，工程项目统计见附表1。

5、基建修缮工程结算审计。截至2017年12月28日，审计处下半年已完成基建修缮工程项目结算审计共计14项，工程项目统计见附表2。

6、获得“2016-2017年度陕西省教育系统内部审计先进集体”荣誉称号。通过审计人员的不懈努力和认真负责的工作，获得了“2016-2017年度陕西省教育系统内部审计先进集体”荣誉称号。

7、参与学校各类经济活动和经济事项。完成了学校有关部门组织的部分工程招投标、材料考察、物资设备采购、固定资产验收等事前、事中、事后审计工作。

8、参与学校合同会签工作。下半年共完成了学校基建合同、采购合同等合同会签48项。

9、加强信息宣传。定期上传“两学一做”学习教育动态、审计工作动态及各类审计法规、审计新闻等，继续加强审计信息的宣传工作。

                                                                                                                                                                                审计处

                                                                                                                                                                   2017年12月28日