审计工作简讯-榆林学院审计处

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审计工作简讯

发布时间：2016年01月08日 16:26　点击：[]

审计工作简讯

（2015年第2期）

根据学校事业发展要求和年度审计工作计划，在后勤基建管理处、国有资产与实验室管理处、财务处、润泽科技产业集团公司等相关部门的积极配合和支持下，我处完成了2015年度的审计工作，现将2015年度下半年的工作总结如下：

1、预算跟踪审计。根据审计工作计划，完成了2015年1-9月综合预算管理情况跟踪审计调查工作，并出具了审计调查报告。

2、2014年度学院和润泽集团财务收支审计整改工作。按照有关要求，将2014年度财务收支审计报告所涉需要整改的业务事项按照部门职责进行了详细划分，并以任务分解表的形式逐一下发，督促各部门完成了整改工作。

3、基建修缮工程项目审计。截至2015年12月31日，我处下半年已完成工程项目预算、结算审计共计15项，在审项目18项，工程项目统计表见附表1和附表2。

4、参与学校各类经济活动和经济事项。参加了学校基建处、国资处等有关部门的工程招标、物资设备采购、固定资产验收等工作。

5、完善审计工作制度，优化审计工作程序。结合审计工作实际，进一步优化了部分内审工作程序，做到审计工作有法可依、有章可循，使审计工作在制度化、规范化、程序化的轨道上有序开展。

6、审计处信息宣传工作。我处定期上传审计工作动态、审计法律法规，链接近期审计新闻，强化了审计工作网络宣传力度。

审计处

2016年1月8日

附表1

2015年下半年基建修缮工程统计表（已审结）

序号	项目名称	送审部门	送审时间
1	榆林学院西小区视频监控系统预算	基建处	2015.7.15
2	5号学生公寓楼北绿化预算	基建处	2015.7.15
3	报告厅线路改造及图书楼插座线、插座、堵板更换工程预算	基建处	2015.7.15
4	西区实训基地能源工程学院设备基础工程预算	基建处	2015.7.15
5	生命科学院研究中心羊舍试验棚及附属工程预算	基建处	2015.9.11
6	榆林学院展厅（新建餐厅地下室）改造装修方案工程预算	国资处	2015.9.17
7	榆林学院东家属区5#楼屋面防水维修工程预算	基建处	2015.9.30
8	榆林学院1号教学楼顶面及二楼雨棚防水工程预算	基建处	2015.9.30
9	榆林学院后勤公司绿化工程预算	基建处	2015.9.30
10	综合楼学生餐厅更换暖气片工程预算	基建处	2015.9.30
11	图书楼柱子花岗岩松脱、空鼓维修工程结算审计	基建处	2015.9.30
12	榆林学院校园花坛及花箱花卉布置工程结算审计	基建处	2015.9.30
13	西家属区500KVA箱变（榆林学院三）工程结算审计	基建处	2015.9.30
14	金工基地锅炉房改造工程预算	基建处	2015.10.28
15	榆林学院东大门景观石安装工程预算	基建处	2015.10.28

附表2

2015年下半年基建修缮工程统计表（在审）

序号	项目名称	送审部门	送审时间
1	1楼警务室工程预算	保卫处	2015.11.20
2	榆林学院金工实习基地3#车间工程结算	基建处	2015.12.7
3	榆林学院学生公寓渗漏污水维修工程结算	基建处	2015.12.7
4	东家属区5#楼屋面防水工程结算	基建处	2015.12.7
5	能源工程学院复合加工中心设备基础工程结算	基建处	2015.12.7
6	榆林学院体育场看台局部返修工程结算	基建处	2015.12.7
7	5#公寓楼514宿舍加固工程结算	基建处	2015.12.7
8	榆林学院2015年校园维修工程（一）结算	基建处	2015.12.7
9	榆林学院2015年校园维修工程（二）结算	基建处	2015.12.7
10	5#学生公寓楼北面绿化工程结算	基建处	2015.12.7
11	图书楼电路改造工程结算	基建处	2015.12.7
12	榆林学院校园绿化工程结算	基建处	2015.12.7
13	榆林学院1#教学楼屋面及雨篷防水维修工程结算	基建处	2015.12.7
14	1#、2#公寓楼楼梯转身平台贴瓷砖工程结算	基建处	2015.12.7
15	3#、4#公寓楼楼梯转身平台贴瓷砖工程结算	基建处	2015.12.7
16	5#、6#公寓楼楼梯转身平台贴瓷砖工程结算	基建处	2015.12.7
17	榆林学院金工实习基地平房改造工程结算	基建处	2015.12.7
18	生命科学院研究中心羊舍试验棚及附属工程结算	基建处	2015.12.7